Een factuur maken voor vooruitbetaling in 1C-boekhouding 8.3

Een voorschotfactuur is een document op basis waarvan de koper van de verkoper het aftrekbare btw-bedrag op de in hoofdstuk 21 van het belastingwetboek voorgeschreven wijze aanvaardt. Hoe snel moet een factuur worden uitgereikt? Hoe weerspiegelt u vooraf het aanmaken van een factuur met het programma 1C boekhouding 8.3?

Volgens de belastingwet moet een voorschotfactuur worden opgesteld binnen 5 dagen na ontvangst van een voorschot van de koper. Als de factuur aan het einde van de verslagperiode wordt uitgereikt, of als de belastingdienst het document opstelt bij het verzenden van de goederen, dan brengt dat de onderneming in moeilijkheden.

Bovendien moet de accountant bij verschillende vooruitbetalingen, verdeeld in delen, ze allemaal op de factuur vermelden voor vooruitbetaling.

Registratie van een factuur in 1C boekhouding 8.3

Na het overmaken van het bedrag voor toekomstige levering van de koper naar de rekening van de organisatie, is het noodzakelijk om de ontvangst van geld weer te geven met behulp van het document 'Ontvangst op de lopende rekening'.

1. Open het tijdschrift "Bankafschriften" (sectie "Bank en kassa") en vul de velden in:

2. Soort operatie (betaling van de koper),

3. We slaan het registratienummer en de datum over (ze worden automatisch aangemaakt),

4. Betaler (organisatie waarvan het voorschot is ontvangen),

5. Bedrag - "Post".

6. Als alles correct is gedaan, moet de boeking Dt51 - Kt62.02 "Verrekeningen op ontvangen voorschotten" worden gevormd.

Hoe een factuur voor vooruitbetaling uit te geven in 1C 8.3

1 manier - handmatig

1. Het aanmaken van het document "Facturen voor vooruitbetaling" gebeurt rechtstreeks vanuit de "Ontvangsten op de lopende rekening";

2. Selecteer hiervoor "Factuur uitgereikt" via de toets "Aanmaken op".

2-weg - automatisch

1. Open in het menu het tabblad "Bank en kassa", de sectie "Registratie van facturen";

2. In het journaal “Facturen voor voorschot” opent een verwerkingsformulier waar u deze factuur kunt boeken;

3. De factuurregistratieperiode wordt neergezet en op de knop "Vullen" wordt geklikt;

4. Onderaan het scherm ziet u de instellingen voor deze verwerking, die door het programma zelf wordt uitgevoerd.

De instelling 'Factuurnummering' omvat:

1. Uniforme nummering van uitgegeven facturen;

2. Afzonderlijke nummering;

3. Rekeningen: Dt62.01 - Kt90.01.1 - weerspiegeling van schuld

4. Dt90.03 - Kt68.02 - BTW wordt in rekening gebracht.

Klik na alle instellingen op de knop "Uitvoeren", dan is er de vorming van facturen voor vooruitbetaling. Het is het beste om de juistheid van de vulling te controleren, heb er deze keer geen spijt van. De aangemaakte factuur wordt weergegeven met het voorvoegsel "A", nummer "A1". Om dit te doen, klikt u op de link onderaan het scherm "Open de lijst met facturen voor vooruitbetaling".