Een factuur voor vooruitbetaling uitgeven

Een factuur voor vooruitbetaling is geen uniforme vorm en kan willekeurig worden uitgegeven. Op de factuur moeten de goederen en betalingsgegevens van de verkoper voldoende zijn vermeld om de betaling over te dragen.

Handleiding

1

Vermeld de datum van de factuur en het nummer. Het factuurnummer voor vooruitbetaling kan elk nummer zijn als het bedrijf niet in een dergelijke nummeringsprocedure voorziet. Het account heeft mogelijk ook geen nummer. Het account kan een bepaalde tijd geldig zijn of onbeperkt zijn. Noteer deze eis bij het maken ervan.

2

Neem in de factuur de nodige informatie op over het product waarvoor wordt betaald. Vermeld de prijs per eenheid goederen en maateenheden van verkochte producten (stuks, gewichtseenheden of volume). Voer het aantal betaalde producten en het totale factuurbedrag in. Specificeer het uiteindelijke bedrag in woorden.

3

Noteer gedetailleerd in de factuur de betalingsgegevens waarnaar de betaling moet worden overgemaakt. Een fout in één teken kan ertoe leiden dat de bank de betalingsopdracht retourneert.

4

Vermeld de contactgegevens op de factuur zodat de betaler de gelegenheid heeft om alle onbegrijpelijke punten te verduidelijken bij het maken van het betalingsdocument. Als verduidelijkingen en verduidelijkingen vereist zijn voor de bank om de betaling te verrichten, kan het verzoek maximaal vijf werkdagen duren.

5

Voeg een herinnering op de rekening toe om een ​​volmacht te tonen bij ontvangst van de goederen. Geef informatie over de plaats van ontvangst van de betaalde goederen en informatie over de medewerker die verantwoordelijk is voor de verzending.

6

Een factuur voor vooruitbetaling moet worden ondertekend door het hoofd van de organisatie die de goederen vrijgeeft. Ondertekening door een geautoriseerde medewerker is mogelijk. De handtekening is gecertificeerd door het zegel van de organisatie.

7

In een grote handelsorganisatie begint de creatie van een vooruitbetalingsrekening met de ketting van goederenbewegingen en workflow. Het accountnummer kan worden opgenomen in het documentbeheersysteem en het nummer / persoonlijke account van de koper / klant zijn. De factuurdatum dient als uitgangspunt voor het reserveren van goederen in het magazijn.

8

Met het bonusprogramma voor klanten die in de handelsorganisatie actief zijn, kunnen de voorwaarden voor de accumulatie en toepassing van bonussen in de account worden gespecificeerd.

hoe te factureren